Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.03.2014 2214001761 Servis výťahu 4500049552 MHLiftservis, s. r. o., Slowackého 58, Bratislava, 821 04, SK 45598410 38,17
06.03.2014 2214001763 Prenájom za 3/2014 ZM/2013/0184 4500048976 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 321,00
06.03.2014 2214001781 Dizajnový papier 4500048498 MediaMate, s.r.o., Veľké Teriakovce 76, Veľké Teriakovce, 980 51, SK 46005889 186,20
06.03.2014 2214001619 odvádzanie vôd VK ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 3,32
06.03.2014 2214001620 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 3,32
06.03.2014 2214001621 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 3,32
06.03.2014 2214001629 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 36052248 2,156,06
06.03.2014 2214001787 stravné lístky (Čadca) ZML/1039/2010 4500049217 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,680,00
06.03.2014 2214001955 nápojové poukážky LM ZML/1039/2010 4500049149 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 20,00
06.03.2014 2214001960 prenájom rohoží 27.1.-23.2.2014 TN ZML/441/2010 4500049302 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 27,90