Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
16.03.2015	2215002503	Dodávka zvislých dopravných značiek	ZM/2014/0482	4500067622	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	4,025,00
16.03.2015	2215002506	Štartovací booster a Kompresor		4500068212	BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK	35832274	5,965,00
16.03.2015	2215002507	Lexan		4500068532	TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK	47531711	162,92
16.03.2015	2215002510	Inštalačný materiál a prac. náradie		4500068329	URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK	36643319	709,50
16.03.2015	2215002513	Výmena počítača		4500067992	BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK	36578509	925,10
16.03.2015	2215002515	Hasiace prístroje a brašňa prvej pomoci		4500068184	BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK	44137699	421,10
16.03.2015	2215002516	Autodiely		4500068290	MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK	36722049	242,60
16.03.2015	2215002519	materiál		4500068576	BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK	36705381	562,87
16.03.2015	2215002520	Uzlové pletivo		4500068554	MONTISTAV, s.r.o., Bučinova 1, Malachov, 974 05, SK	47351349	330,00
16.03.2015	2215002522	Likvidácia odpadu		4500068522	Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK	34115901	294,49