Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.01.2014 2213015089 prenájom rohoží za 12/2013 4500045498 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 47,85
13.01.2014 2213015091 odb.prehliadky a odb.skúšky elektr.zariadení D1 4500045256 ADTS, s.r.o., Kysucká cesta 9, Žilina, 010 01, SK 36381403 4,468,00
13.01.2014 2213015092 odborné prehiadky 4500045103 ADTS, s.r.o., Kysucká cesta 9, Žilina, 010 01, SK 36381403 499,71
13.01.2014 2114000009 ZoD - D1 Studenec - Beharovce, MPV ZML/1694/2010 Jakubík Štefan Ing. AUTING, Za kasárňou 3, Družstevná pri Hornáde, 044 31, SK 32478275 863,04
13.01.2014 2213015093 priemyselná soľ 4500046180 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 10,500,00
13.01.2014 2213015094 strážna služba za 12/2013 4500046571 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,716,34
13.01.2014 2213015095 oprava a údržba stavieb 4500041397 Ján Czéhmester C &C, Lomonosovova 6, Košice, 040 01, SK 34863672 11,590,00
13.01.2014 2213015096 technický plyn 4500046702 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 29,16
13.01.2014 2213015097 oprava a údržba strojov a zar. 4500046331 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 332,37
13.01.2014 2213015098 oprava a údržba strojov a zar. 4500046232 Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK 17251605 84,00