Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.12.2013 2213014537 ochranný pracovný odev 4500045024 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 240,92
23.12.2013 2213014559 materiál 4500044766 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,336,50
23.12.2013 2213014629 Servisná činnosť 4500046671 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 3,061,44
23.12.2013 2213014715 Vypracovanie aktualizácie bezpečnostnej dokumentácie 4500037038 Tunguard s.r.o., Osloboditeľov 120, Trstená pri Hornáde, 044 11, SK 46695907 8,940,00
23.12.2013 2213014323 Servis tunel Horelica 4500042270 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 551,80
23.12.2013 2213014530 Servisné práce - tunel Horelica 4500042527 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 2,232,73
23.12.2013 2313016800 nájom pozemkov 30803/NZ-070/2011/Levoča/0897/G3DW Vepos - Autocentrum, s.r.o., Popradská cesta 27, Levoča, 054 01, SK 31686516 15,64
23.12.2013 2313017547 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2014/00548 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 200,441,86
23.12.2013 2313017548 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2014/00549 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 24,441,07
23.12.2013 2313017550 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2014/00547 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 161,882,75