Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.12.2013 2213014326 Dočasné vododorovné dopravné značenie 4500037785 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,213,25
20.12.2013 2213014329 aqeueous jetkleen service 4500046567 Safety-Kleen Slovakia,s.r.o., Nádražná 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 31441963 693,00
20.12.2013 2213014336 biely papier xerox 4500044982 Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK 31344381 215,00
20.12.2013 2213014351 bateria, uterak, mydlo 4500046183 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 35,97
20.12.2013 2213014353 kopírovací papier biely 4500045837 Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK 31344381 215,00
20.12.2013 2213014356 servis vozidla 4500045788 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 831,90
20.12.2013 2213014360 spotreba vody za 1.polrok 2013 4500046296 Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK 00328944 310,75
20.12.2013 2213014363 oprava vozidla 4500045706 Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK 31579710 644,34
20.12.2013 2213014364 oprava motorového vozidla 4500046124 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 590,00
20.12.2013 2213014369 Elektroinštalačný materiál 4500046222 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 740,28