Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.12.2014 2214013432 oprava a montáž pneu. BA554XG 4500063794 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 8,41
05.12.2014 2214013434 montáž a demontáž pneu BA390PN 4500063795 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 10,68
05.12.2014 2214013435 montáž a demontáž pneu BA557XG 4500063796 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 5,95
05.12.2014 2214013437 ochrana zavesenej kanalizácie proti vtákom na R1 BB 4500063724 FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 31584730 925,20
05.12.2014 2214013438 krovinorez Stihl FS 460c 4500063331 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 749,17
05.12.2014 2214013440 uzlové pletivo, krytka na stĺpik 4500063127 MONTISTAV, s.r.o., Bučinova 1, Malachov, 974 05, SK 47351349 563,75
05.12.2014 2214013441 oprava vozidla BA129XN 4500062691 Šimko Vladimír, Ľ.Štúra 162/12, Kováčová, 962 37, SK 31027938 398,00
05.12.2014 2214013443 štift, matica 4500063778 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 72,76
05.12.2014 2214013445 odvoz odpadu 4500062883 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 428,28
05.12.2014 2214013451 materiál 4500063201 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 354,26