Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.12.2013 2213013593 Betón 4500045064 TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 36283801 307,50
09.12.2013 2213013595 Materiál 4500044332 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,128,00
09.12.2013 2213013598 Údržba rýchlostnej cesty 4500045460 Správa ciest Žilinského samosprávne, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 2,313,78
09.12.2013 2213013601 Posypová soľ 4500045476 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 16,689,97
09.12.2013 2213013604 Odborné prehliadky a skúšky 4500045167 Pavel Čabaj, Pribylina 258, Pribylina, 032 42, SK 10863851 995,00
09.12.2013 2213013605 Zabezpečovanie prevádzky soc. zariadenia na odpočívadle 4500043930 Robert Fukas -MANSON, Kpt.Jaroša 7, Banská Bystrica, 974 11, SK 41675347 200,00
09.12.2013 2213013606 Pozáručný servis a údržba ISD 4500045502 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 8,249,49
09.12.2013 2213013607 Pravidelné upratovanie 4500045566 Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK 31367844 1,096,64
09.12.2013 2213013608 Kávovar 4500044995 František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK 11790547 358,00
09.12.2013 2213013609 Ťažná tyč 4500043887 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,397,02