Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.11.2013 2213012868 Pneuservisné práce 4500044664 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 30,15
28.11.2013 2213012869 oprava a údržba strojov a zar. 4500044128 REIN 3 s.r.o., Líščie Nivy 6, Bratislava, 821 08, SK 35778971 72,95
28.11.2013 2213012870 materiál 4500044327 NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK 34096043 471,00
28.11.2013 2213012871 servisná prehliadka auta 4500044445 STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK 36379697 15,00
28.11.2013 2213012872 Kancelársky materiál 4500044594 KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK 36049051 144,13
28.11.2013 2213012873 Materiál 4500044356 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 56,53
28.11.2013 2213012875 Materiál 4500044354 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 407,64
28.11.2013 2213012876 Pracovný odev 4500040878 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 2,143,59
28.11.2013 2213012877 Pracovný odev 4500040205 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 734,25
28.11.2013 2213012915 Slaboprúdové montážne práce 4500044382 NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK 31362141 62,30