Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.07.2014 2214007799 hygienické potreby 4500056201 Fifty-Fifty, s.r.o., Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK 36479861 691,48
28.07.2014 2214007801 odborná prehliadka, skúška EPS 4500054999 D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK 36459411 779,55
28.07.2014 2214007803 servisné práce 4500056690 AGROKOM - PLUS, spol. s r.o., Pod Hrádkom 13373/30, Prešov, 080 01, SK 36450642 428,01
28.07.2014 2214007804 spotrebný materiál 4500056736 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 184,73
28.07.2014 2214007805 asfaltová zmes ZM/2011/0382 4500054255 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 88,89
28.07.2014 2214007820 Oprava sčítača ZML/816/2010 4500051446 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 45,366,76
28.07.2014 2214007821 Servisné práce ZM/2014/0018 4500052445 SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK 35720905 1,150,00
28.07.2014 2214007827 geodetické práce na D1 4500054752 GEOŠ - g. k., s.r.o., Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK 35943246 1,980,00
28.07.2014 2214007828 údržba vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD Malacky ZM/2013/0359 4500054231 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 88,504,53
28.07.2014 2214007829 údržba vozovky diaľnice D1 na úseku Senec-Hlohovec ZM/2011/0371 4500053211 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 89,783,61