Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.07.2014 2214007613 Rozprašovacia pištol a trubka 4500056567 SCHNEIDER - SLOVENSKO Tlaková vzduc, Novozámocká 165, Nitra, 949 01, SK 31444822 183,00
24.07.2014 2214007615 Oprava kalového čerpadla 4500056388 Drietomská Jana, Školská 3, Trnava, 917 01, SK 30971934 330,00
24.07.2014 2214007625 letovacia sada na propan 4500055405 Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK 36384933 193,84
24.07.2014 2214007628 syntetická farba extra vrchná, základná ZM/2012/0237 4500056274 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 170,42
24.07.2014 2214007630 chemikálie pre údržbu strojov 4500055929 VEIDEC SK, s.r.o., Pavla Mudroňa 7, Žilina, 010 01, SK 36421162 725,78
24.07.2014 2214007633 sada nožov kompl. 4500055799 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 780,00
24.07.2014 2214007635 odborné prehliadky, revízie strojov Fričovce, Korytné 4500048406 ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK 44982143 350,00
24.07.2014 2214007637 STK, emisia 4500056486 Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 17605938 189,17
24.07.2014 2214007639 oprava a údržba osob.mot.vozidiel 4500056569 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 68,00
24.07.2014 2214007643 oprava a údržba osob.mot.vozidiel 4500056568 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 230,00