Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.11.2013 2213012095 oprava a údržba stavieb 4500043721 Via - kom s.r.o., Lúčna 891/2, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 45472718 595,23
14.11.2013 2213012097 ochranný pracovný odev a obuv 4500043784 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 266,80
14.11.2013 2213012098 materiál 4500042241 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK 31681051 320,90
14.11.2013 2213012102 materiál 4500043785 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 217,55
14.11.2013 2213012103 odborná prehl. a skúška el. zariadeni 4500043878 Pavel Čabaj, Pribylina 258, Pribylina, 032 42, SK 10863851 990,00
14.11.2013 2213012106 technický plyn 4500043823 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 14,13
14.11.2013 2213012058 zneškodnenie odpadu 4500043845 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s, Kostolné 390, Kostolné, 916 13, SK 34133861 1,384,73
14.11.2013 2213012067 pranie 4500043847 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 27,90
14.11.2013 2213012111 odborná prehl. a skúška el. zariadeni 4500043876 Pavel Čabaj, Pribylina 258, Pribylina, 032 42, SK 10863851 968,00
14.11.2013 2213012114 stavebné práce 4500041275 TRIS, spol. s r.o., Opatovská Cesta 4, Košice, 040 01, SK 36202771 9,192,73