Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.03.2013 2213002731 Pneumatiky 4500030558 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 2,535,72
26.03.2013 2213002732 Náhradný diel 4500031697 TRANS-TECHNIK s.r.o., Štrková 8A, Žilina, 010 01, SK 31641156 15,14
26.03.2013 2213002734 Oprava pracovnej plošiny 4500031641 KLC pracovné plošiny s.r.o., Zvolenská cesta 3448, Lučenec, 984 01, SK 36620114 318,38
26.03.2013 2213002735 Uťahovačka kolies 4500031729 M &M AUTODIELY s.r.o., Líščie nivy 10, Bratislava, 821 08, SK 46706950 289,00
26.03.2013 2213002736 Materiál 4500031937 J.K.Schrauben Ján Kolarik, Dunajská 48, Tomášov, 900 44, SK 37696408 61,30
26.03.2013 2213002737 Náhradné diely 4500031727 M &M AUTODIELY s.r.o., Líščie nivy 10, Bratislava, 821 08, SK 46706950 77,70
26.03.2013 2213002738 Elektromateriál 4500031989 i - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 1,950,48
26.03.2013 2213002739 Prenájom zariadenia 4500031896 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 260,00
26.03.2013 2213002740 Zrnková káva 4500031897 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 9,65
26.03.2013 2213002741 Rozbor odpadovej vody 4500028796 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 325,05