Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.09.2012 2212008274 4500022007 METALLIFT spol. s r.o., Nezábudková 14, Bratislava, 821 01, SK 35759798 12,58
05.09.2012 2212008275 4500022012 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 40,74
05.09.2012 2212008276 4500022045 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,693,28
05.09.2012 2212008277 4500022043 DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36034762 2,142,72
05.09.2012 2212008282 4500019573 Jozef Cvikel- Ml., Brodno 44, Žilina, 010 14, SK 41829531 40,00
04.09.2012 2112000973 4500019907 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 13,291,49
04.09.2012 2112000982 4500020398 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,604,02
04.09.2012 2112000983 4500020400 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,604,02
04.09.2012 2112000984 4500020396 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,604,02
04.09.2012 2112000985 4500020399 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,604,02