Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.01.2013 2213000401 Stravné lístky 4500028935 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 1,200,00
28.01.2013 2213000449 likv. odpad. vôd - vývoz 4500028307 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 74,08
28.01.2013 2213000649 tech. plyn 4500028972 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 90,59
28.01.2013 2213001266 4500030453 LA ELEKTRO, s. r. o., Hviezdoslavova 756/20, Stupava, 900 31, SK 44527233 260,00
28.01.2013 3013000023 Úhrada poistného pre PZP Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava-Staré Mesto, 811 00, SK 00151700 173,55
28.01.2013 2213000309 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 388,11
25.01.2013 3013000037 používanie frekvencií 4500029830 Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK 30844355 48,00
25.01.2013 2213000312 Odborné prehliadky, revízie 4500028369 Igor Mráz - I.M.GAS, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK 40012841 274,00
25.01.2013 2213000313 Odborná prehliadka, čistenie komínov 4500028813 Ing. Miroslav Čamaj - ENNAR, Zvolenská cesta 13, Banská Bystrica, 974 05, SK 17804027 350,00
25.01.2013 2213000314 Gumený brit 4500028856 DETVA Servis, s.r.o., Štúrova 3146, Detva, 962 12, SK 31625258 450,00