Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.05.2012 2212003970 4500016846 SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 158,32
09.05.2012 2212003991 4500016896 SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 813,73
09.05.2012 2212003993 4500016836 SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 62,98
09.05.2012 2112000491 MPV služby ZML/1766/2010 ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, Banská Bystrica, 974 01, SK 36863998 728,00
09.05.2012 2112000507 MPV ZM/2012/0009 HBH Projekt, s.r.o. Organizačná zlo, Ružová dolina 10, Bratislava, 821 09, SK 31815332 357,90
09.05.2012 2112000561 Predmetom obstarávania je dodanie dopravného modelu pre ťah rýchlostnej cesty R3 v úseku D1 - štátna hranica SR/PR so zamerením pre stavby Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná a Rýchlostná cesta R3 Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová 91/12/06/S HBH Projekt, s.r.o. Organizačná zlo, Ružová dolina 10, Bratislava, 821 09, SK 31815332 6,310,00
09.05.2012 2112000572 4500013547 SK - SPIN s.r.o., Hviezdoslavova 28, Zvolen, 960 01, SK 44536551 19,355,83
09.05.2012 2112000597 4500015694 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,599,54
09.05.2012 2212003782 4500015332 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 929,60
09.05.2012 2212003783 4500015238 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 929,60