Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.05.2012 2212003694 4500016247 Ing. Oskar Kutlík STROJZVAR, Strojárenská 3, Košice, 040 01, SK 10687815 225,73
03.05.2012 2212003696 4500016234 NERTA Slovakia,s.r.o., Vajnorská 138, Bratislava, 831 04, SK 35878339 47,92
03.05.2012 2212003697 4500015762 EriV, s.r.o., Gorkého 6, Prešov, 080 01, SK 36849979 46,92
03.05.2012 2212003698 4500016249 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 44,59
03.05.2012 2212003717 4500015777 Ľubomíra Kováčová - Rýchločistiareň, SNP 108, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 33326592 245,55
03.05.2012 2212003729 4500016019 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 70,00
03.05.2012 2212003730 4500015932 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER, Železničná 714, Trenčín, 911 01, SK 11751398 113,00
03.05.2012 5012000449 Zálohová platba za odberné miesta SSÚD 9 Mengusovce ZM/2011/0502 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36211222 12,410,00
03.05.2012 5012000450 el.energia ZM/2011/0501 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36211222 14,830,00
03.05.2012 2212003609 Zmluva o spolupráci -elektronické komunikačné služby ZML/117/2010 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, 821 09, SK 35697270 1,278,10