Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.11.2024 2224012921 realizácia VDZ ZM/2022/0313 4500241182 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 142,003,05
11.11.2024 2224012885 pranie OOPP 10/24 4500244487 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 374,50
11.11.2024 2224012922 školenie obsluhy VTZ ZZ ZM/2023/0308 4500244898 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 1,350,00
11.11.2024 2224012924 nájom nebyt.priest. 11/24 ZM/2023/0272 4500245660 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 98,90
11.11.2024 2224012886 školenie zamestnancov 4500245047 Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK 35856793 340,00
11.11.2024 2224012927 zneškodnenie odpadu 10/24 4500244687;4500246670 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 1,185,40
11.11.2024 2224012928 oprava WIFI systému 4500245615 BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK 31564518 940,00
11.11.2024 2224012887 Provízia z predaja eDZ 10/24 ZM/2024/0095 4500246507 Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK 52252256 187,53
11.11.2024 2324011125 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/10050 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 660,15
11.11.2024 2224012929 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500245968 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,869,01