Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.11.2024 2224012906 oprava tlmiča nárazov na D1 ZM/2024/0228 4500244407 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 4,072,80
11.11.2024 2224012907 oprava tlmiča nárazov na D1 ZM/2024/0228 4500238345;4500241558 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 16,405,00
11.11.2024 2224012908 oprava mosta 50-178 10/24 ZM/2024/0240 4500237708 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 00896225 1,118,454,15
11.11.2024 2224012909 servis priemyselných brán 4500244328 JF PROMONT s.r.o., Setechov 535/10, Petrovice, 013 53, SK 47588578 920,00
11.11.2024 2224012910 oprava BL378AC 4500244378 Peter Hrabárik - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 129, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK 41841301 993,31
11.11.2024 2224012911 Autobatéria 4500246217 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 895,00
11.11.2024 2224012912 Geometrické plány 4500241880 Lenka Fonyiová - GeoTerra, Muškátová 495/38, Košice-Západ, 040 11, SK 37738313 950,00
11.11.2024 2224012913 zber, preprava kadávrov 11/24 4500246276 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 743,60
11.11.2024 2224012914 servis okien 4500244635 BEZA LM s.r.o., Čsl. brigády 1878/15, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 50252623 631,50
11.11.2024 2224012915 Pneumatiky 4500245708 SEGAT spol. sr.o., Železničná 1097/35, Poprad, 058 01, SK 31663991 1,336,50