Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.04.2025 2225003196 materiál na opravu BAZ353 4500253163 PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK 31331700 123,33
01.04.2025 2225003204 odborná demontáž zariadení 4500250577 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 4,950,00
01.04.2025 2225003206 Konverzácia v cudzom jazyku ZM/2023/0413 4500248720 Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK 36841561 2,200,00
01.04.2025 2225003207 Prenájom dávkovača vody 4500252636 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,30
01.04.2025 2225003209 Technická podpora 03/25 ZM/2015/0330 4500250376 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 1,536,00
01.04.2025 2225003211 prenájom nebyt.priest. 3/25 ZM/2023/0323 4500250514 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,350,30
01.04.2025 2225003214 spotreba el. energie 2/25 ZM/2023/0323 4500253335 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,746,11
01.04.2025 2225003215 prenájom nebyt.priest. 3/25 ZM/2024/0351 4500250511 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,653,00
01.04.2025 2225003217 servis BL709XH 4500253161 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 990,00
01.04.2025 2225003218 Stožiar 4500252972 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 733,20