Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.10.2024 2224011978 Stavebný, hutný materiál 4500245300 KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31638325 245,36
23.10.2024 2224011979 Oprava kosačky 4500244759 AGROPARK LIPTOV, s.r.o., Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 50629212 1,145,03
23.10.2024 2224011980 Prenájom rohoží 10/2024 4500244491 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 26,14
23.10.2024 2224011981 Oprava strojov 4500245159 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 155,00
23.10.2024 2224011982 Oprava BL632IO 4500244894 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 786,17
23.10.2024 2224011983 ND na vozidlá, autobatéria 4500245128 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 978,24
23.10.2024 2224011984 OOPP obuv 4500236135 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 551,50
23.10.2024 2224011985 servis BL970VA 4500245280 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 268,83
23.10.2024 2224011986 Oprava BL994SI 4500244624 DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK 36465224 1,285,75
23.10.2024 2224011987 servis BL912JP 4500245267 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 225,92