Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.10.2024 2224011106 Údržba vozoviek 09/2024 ZM/2023/0317 4500243508 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 4,662,00
07.10.2024 2224011108 Zn. plech 4500242923 eMKa Plus, s.r.o., Tepličská cesta 14A/744, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36197378 113,97
07.10.2024 2224011110 Oprava výtlkov 09/2024 ZM/2023/0315 4500240192 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 4,716,00
07.10.2024 2224011113 Pracovné náradie, mat. 4500243514 KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK 31603939 902,11
07.10.2024 2224011117 Revízia výťahu 3Q/2024 4500233769 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK 31402828 184,00
07.10.2024 2224011118 Oprava BL661YK 4500243023 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 1,112,00
07.10.2024 2224011119 Likvidácia odpadu 09/24 4500240066 Obec Hybe, Hybe 2, Hybe, 032 31, SK 00315231 600,76
07.10.2024 2224011120 Likvidácia odpadu 09/24 ZM/2023/0376 4500240077 Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK 35992581 645,85
07.10.2024 2224011121 Pranie prádla 09/2024 4500242853 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 369,60
07.10.2024 2224011207 Dobropis k fa 2133195 4500240941 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 -398,00