Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2024 2224010925 Spojovací, spotr materiál 4500244021 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 384,52
02.10.2024 2224010926 ND na vozidlá, materiál 4500244020 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 126,25
02.10.2024 2224010927 oprava hydraul. valca 4500243916 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 150,00
02.10.2024 2224010928 ND na vozidlá 4500244019 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 998,50
02.10.2024 2224010929 Čistiace potreby ZM/2024/0208 4500243558 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 428,59
02.10.2024 2224010930 Oprava BL084ZZ 4500243034 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 2,834,86
02.10.2024 2224010931 revízia stroja 4500242447 E.I.C.Engineering inspection compan s.r.o., Volgogradská 8921/13, Prešov, 080 01, SK 36670901 170,00
02.10.2024 2224010932 pranie OOPP 09/2024 4500243827 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 30,55
02.10.2024 5024000403 vložné na konferenciu 4500244271 SEKURKON, s. r. o., Starobělská 1133/5, Ostrava, Zábřeh, 703 00, CZ 29301998 3,500,00
02.10.2024 2224010933 Oprava AA328CJ 4500243986 PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK 31693989 263,42