Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.09.2024 2224010701 spojovací, stavebný mat. 4500243503 BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK 48008311 960,86
27.09.2024 2224010702 Dodatočné odvodnenie D1 ZM/2023/0311 4500239473 littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK 44768575 12,364,80
27.09.2024 2224010703 Betón ET/2024/0005 4500241839 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 384,00
27.09.2024 2224010705 Kotúč rezný 4500243784 Ľuboš Toman - LESTOM, Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK 32605668 127,75
27.09.2024 2224010706 obkladačské práce 4500242387 Rastislav Šelemba, Zimná 6415/12, Prešov, 080 01, SK 41344391 1,323,90
27.09.2024 2224010708 servis VZV Nissan FL-01 4500243088 ELSYS manipulačná technika s.r.o., Kuklovská 80, Bratislava, 841 04, SK 50012959 361,50
27.09.2024 2224010709 Kardanový hriadeľ 4500242580 M-PORT s.r.o., 1. československej brigády 3259/44, Vrútky, 038 61, SK 46925511 501,55
27.09.2024 2224010710 servis VZT, KJ ZM/2022/0259 4500237030 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 1,066,50
27.09.2024 2224010711 oprava poškodených rigolov 4500243162 Alkon SV, s.r.o., Hviezdoslavova 50, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 45261661 6,693,29
27.09.2024 2224010712 oprava BL876IP 4500243396 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 332,50