Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.09.2024 2224010763 elektroinštalačný materiál 4500243858 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 317,56
30.09.2024 2224010764 Servomotor 4500241867 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 960,00
30.09.2024 2224010765 oprava krovinorezov 4500243801 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 425,09
30.09.2024 2224010766 pracovné náradie, materiál 4500243825 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 189,77
30.09.2024 2224010767 STK BA146PN 4500243172 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 91,25
30.09.2024 2224010768 oprava BL249VL 4500243627 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 484,44
30.09.2024 2224010769 Chemikálie 4500243654 TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 31701892 431,04
30.09.2024 2224010770 prenájom frézy na betón 4500243492 FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK 36438553 180,00
30.09.2024 2224010771 servis BL775IR 4500242833 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 415,80
30.09.2024 2224010772 hutný, stavebný materiál 4500243943 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK 14344106 1,108,56