Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.06.2019 2219007751 oprava porúch strešného plášťa na admin.skladových budovách v PB 4500152535 BINIL a. s., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK 44983174 4,197,80
26.06.2019 2219007752 údržbové nátery na portálových konštrukcií na R1 v úseku Žiar n/Hronom-východ - BB Centrum 4500150733 BAXEL, s.r.o., Slovenských dobrovoľníkov 135/30, Žilina, 010 03, SK 48108090 99,670,00
26.06.2019 2219007753 komponenty na opravu plastových dverí 4500152925 MP - plast s.r.o., Veľké Stankovce 742, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36327719 95,00
26.06.2019 2219007754 OOPP ZM/2018/0258 4500149163 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 197,22
26.06.2019 2219007755 OOPP ZM/2018/0258 4500151923 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 133,92
26.06.2019 2219007756 OOPP ZM/2018/0258 4500150858 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 68,74
26.06.2019 2219007757 batéria 4500153270 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 338,00
26.06.2019 2219007758 TK, EK na BA499ME 4500153144 Jozef Beňo, s.r.o., Horné Otrokovce 136, Horné Otrokovce, 920 62, SK 47573562 66,67
26.06.2019 2219007759 ND na vozidlá 4500153121 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 1,224,00
26.06.2019 2219007760 oprava , odstránenie nedostatkov a opätovné prevedenie STK BA503ME 4500153500 DOZAMO, s.r.o., Horné Orešany 835, Horné Orešany, 919 03, SK 36274429 520,00