Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2019 | 2219007751 | oprava porúch strešného plášťa na admin.skladových budovách v PB | 4500152535 | BINIL a. s., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 44983174 | 4,197,80 | |
| 26.06.2019 | 2219007752 | údržbové nátery na portálových konštrukcií na R1 v úseku Žiar n/Hronom-východ - BB Centrum | 4500150733 | BAXEL, s.r.o., Slovenských dobrovoľníkov 135/30, Žilina, 010 03, SK | 48108090 | 99,670,00 | |
| 26.06.2019 | 2219007753 | komponenty na opravu plastových dverí | 4500152925 | MP - plast s.r.o., Veľké Stankovce 742, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36327719 | 95,00 | |
| 26.06.2019 | 2219007754 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500149163 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 197,22 |
| 26.06.2019 | 2219007755 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500151923 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 133,92 |
| 26.06.2019 | 2219007756 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500150858 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 68,74 |
| 26.06.2019 | 2219007757 | batéria | 4500153270 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 338,00 | |
| 26.06.2019 | 2219007758 | TK, EK na BA499ME | 4500153144 | Jozef Beňo, s.r.o., Horné Otrokovce 136, Horné Otrokovce, 920 62, SK | 47573562 | 66,67 | |
| 26.06.2019 | 2219007759 | ND na vozidlá | 4500153121 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,224,00 | |
| 26.06.2019 | 2219007760 | oprava , odstránenie nedostatkov a opätovné prevedenie STK BA503ME | 4500153500 | DOZAMO, s.r.o., Horné Orešany 835, Horné Orešany, 919 03, SK | 36274429 | 520,00 |