Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2019 | 2219007809 | Autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500153450 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 1,445,96 |
| 27.06.2019 | 2219007810 | kopírovací papier | ET/2018/0155 | 4500153261 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 85,60 |
| 27.06.2019 | 2219007811 | čistiace potreby, kancelársky materiál | ZM/2018/0436 | 4500152837 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,771,35 |
| 27.06.2019 | 2219007812 | čistiaci prostriedok | ZM/2018/0436 | 4500151601 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 14,10 |
| 27.06.2019 | 2219007813 | čistiace potreby | 4500152332 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 41,96 | |
| 27.06.2019 | 2219007814 | asfaltová zmes | 4500149341 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 66,78 | |
| 27.06.2019 | 2219007815 | asfaltová zmes | 4500152740 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 388,08 | |
| 27.06.2019 | 2219007816 | kompletná odborná previerka technického a legislatívneho zabezpečenia objektov strediska SSÚD 3 Trnava | 4500153294 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 4,350,00 | |
| 26.06.2019 | 2219007747 | oprava vozovky D1 mostný objekt D1-334, D1-337 a D1-133.1 PJP | ZM/2015/0148 | 4500150081 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 46,518,15 |
| 26.06.2019 | 2219007748 | ND na BA031SM | 4500153100 | CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 46741801 | 84,99 |