Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2019 | 2219007761 | pracovné náradie | 4500153503 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 139,30 | |
| 26.06.2019 | 2219007762 | chemikálie, pracovné náradie | 4500152700 | cleanex - cleanex, s. r. o., Raková 248, Raková, 023 51, SK | 43891811 | 991,94 | |
| 26.06.2019 | 2219007763 | dezinfekčný sprej na obuv | 4500153006 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 862,50 | |
| 26.06.2019 | 2219007764 | plech | 4500151198 | Pavol Hozdek - HUMA, Moyzesova 833/32, Považská Bystrica, 017 01, SK | 34972731 | 45,00 | |
| 26.06.2019 | 2219007765 | ochranná fólia | 4500152283 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 60,00 | |
| 26.06.2019 | 2219007766 | servis na svah. kosačku Timan RC 1000/75-36-25 | 4500152520 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 344,04 | |
| 26.06.2019 | 2219007767 | ND na vozidlá | 4500153314 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 237,44 | |
| 26.06.2019 | 2219007768 | monitoring drenážnych potrubí robotickou kamerou pre potreby čistenia tunela Považský Chlumec | 4500150640 | CPB Solutions, s. r. o., Štefánikova 814/6, Púchov, 020 01, SK | 47850663 | 3,000,00 | |
| 26.06.2019 | 2219007769 | pneumatiky, duše | 4500152526 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 433,66 | |
| 26.06.2019 | 2219007770 | analýza odpadových vôd | ET/2019/0027 | 4500146579 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 201,00 |