Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.06.2019 2219007761 pracovné náradie 4500153503 Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36428353 139,30
26.06.2019 2219007762 chemikálie, pracovné náradie 4500152700 cleanex - cleanex, s. r. o., Raková 248, Raková, 023 51, SK 43891811 991,94
26.06.2019 2219007763 dezinfekčný sprej na obuv 4500153006 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 862,50
26.06.2019 2219007764 plech 4500151198 Pavol Hozdek - HUMA, Moyzesova 833/32, Považská Bystrica, 017 01, SK 34972731 45,00
26.06.2019 2219007765 ochranná fólia 4500152283 ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK 31615104 60,00
26.06.2019 2219007766 servis na svah. kosačku Timan RC 1000/75-36-25 4500152520 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 344,04
26.06.2019 2219007767 ND na vozidlá 4500153314 Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK 43425429 237,44
26.06.2019 2219007768 monitoring drenážnych potrubí robotickou kamerou pre potreby čistenia tunela Považský Chlumec 4500150640 CPB Solutions, s. r. o., Štefánikova 814/6, Púchov, 020 01, SK 47850663 3,000,00
26.06.2019 2219007769 pneumatiky, duše 4500152526 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 433,66
26.06.2019 2219007770 analýza odpadových vôd ET/2019/0027 4500146579 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 201,00