Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.06.2019 2219007771 pracovné náradie 4500153122 PROFI SAFETY s.r.o., Pod Sekvojou 1314/45, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 631,00
26.06.2019 2219007772 hadica 4500152835 Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK 33996369 35,34
26.06.2019 2219007773 skartovač 4500153440 Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK 35710691 352,00
26.06.2019 2219007774 skartovač 4500153454 Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK 35710691 1,164,00
26.06.2019 2219007780 OOPP ZM/2018/0258 4500152140 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,187,93
26.06.2019 2219007781 pracovné náradie, spojovací, spotrebný, kancelársky materiál 4500153224 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 170,01
26.06.2019 2219007782 stavebný, hutný materiál 4500151172 NALIMA, s.r.o., Grossova 4604/9, Poprad, 058 01, SK 36482838 1,760,90
26.06.2019 2219007783 oprava krovinoreza KR13 4500153126 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 98,41
26.06.2019 2219007784 oprava krovinoreza KR29 4500153131 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 55,79
26.06.2019 2219007785 oprava krovinoreza KR21 4500153129 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 75,80