Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2019 | 2219007771 | pracovné náradie | 4500153122 | PROFI SAFETY s.r.o., Pod Sekvojou 1314/45, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 631,00 | |
| 26.06.2019 | 2219007772 | hadica | 4500152835 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 35,34 | |
| 26.06.2019 | 2219007773 | skartovač | 4500153440 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 352,00 | |
| 26.06.2019 | 2219007774 | skartovač | 4500153454 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 1,164,00 | |
| 26.06.2019 | 2219007780 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500152140 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,187,93 |
| 26.06.2019 | 2219007781 | pracovné náradie, spojovací, spotrebný, kancelársky materiál | 4500153224 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 170,01 | |
| 26.06.2019 | 2219007782 | stavebný, hutný materiál | 4500151172 | NALIMA, s.r.o., Grossova 4604/9, Poprad, 058 01, SK | 36482838 | 1,760,90 | |
| 26.06.2019 | 2219007783 | oprava krovinoreza KR13 | 4500153126 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 98,41 | |
| 26.06.2019 | 2219007784 | oprava krovinoreza KR29 | 4500153131 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 55,79 | |
| 26.06.2019 | 2219007785 | oprava krovinoreza KR21 | 4500153129 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 75,80 |