Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.02.2011 Ing. Peter Krivoš, Liptovský Hrádok, 10857460 120,00
16.02.2011 GEOASPEKT s.r.o., Bratislava, 36666726 1,713,60
16.02.2011 SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 31322832 103,78
16.02.2011 EUROnline s.r.o., Spišské Vlachy, 36845094 59,62
16.02.2011 TRANSTECH a.s., Prešov, 36481459 38,56
15.02.2011 SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 31322832 643,66
15.02.2011 SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 31322832 498,34
15.02.2011 DUO-ADOS, s.r.o., Žarnovica, 36623474 70,40
15.02.2011 PYROSERVIS a.s., O.Z. Melčice-Lieskové, 30813905 113,28
15.02.2011 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., Trenčín, 36306410 332,65