Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2011 | Ing. Peter Krivoš, Liptovský Hrádok, | 10857460 | 120,00 | ||||
16.02.2011 | GEOASPEKT s.r.o., Bratislava, | 36666726 | 1,713,60 | ||||
16.02.2011 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava, | 31322832 | 103,78 | ||||
16.02.2011 | EUROnline s.r.o., Spišské Vlachy, | 36845094 | 59,62 | ||||
16.02.2011 | TRANSTECH a.s., Prešov, | 36481459 | 38,56 | ||||
15.02.2011 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava, | 31322832 | 643,66 | ||||
15.02.2011 | SLOVNAFT, a.s., Bratislava, | 31322832 | 498,34 | ||||
15.02.2011 | DUO-ADOS, s.r.o., Žarnovica, | 36623474 | 70,40 | ||||
15.02.2011 | PYROSERVIS a.s., O.Z. Melčice-Lieskové, | 30813905 | 113,28 | ||||
15.02.2011 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., Trenčín, | 36306410 | 332,65 |