Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.12.2025 2225013824 AdBlue ZM/2024/0486 4500264035 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 359,10
16.12.2025 2225013826 Obaľ.drva za studena 4500263732 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 4,970,00
16.12.2025 2225013828 Revízie zdvíhacích zariadení ZM/2023/0308 4500263394 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 1,400,00
16.12.2025 2225013831 technická kontrola 4500262415 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 100,00
16.12.2025 2225013832 Oprava tlmiča nárazov ZM/2024/0477 4500261260 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,055,00
16.12.2025 2225013834 Zabezpečenie jesennej deratizácie ZM/2023/0415 4500262867 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 139,74
16.12.2025 2225013835 Práčka 4500263960 D&R spol. s r.o., Hviezdoslavova 239/24, Zvolen, 960 01, SK 36050466 291,87
16.12.2025 2225013836 Nábytok ET/2025/0022 4500260542 ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK 47966947 1,980,00
16.12.2025 2225013837 El. prístroje ET/2025/0021 4500264065 ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK 36556050 790,00
16.12.2025 2225013817 Vyúčtovanie STRATEGIE 4500262328 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 87,60