Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | 3026000498 | súdny poplatok | 4500273807 | Mestský súd BA III, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK | 00039501 | 50,00 | |
| 07.07.2026 | 2326007282 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2026/07665 | Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK | 00691135 | 21,63 | |
| 07.07.2026 | 3026000497 | Komunálne odpady 2026 | 4500273530 | Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, Žarnovica, 966 81, SK | 00321117 | 14,83 | |
| 07.07.2026 | 2226007585 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 15,676,44 | |
| 06.07.2026 | 3026000484 | Preddavok na trovy dôkazu | 4500273708 | Mestský súd BA III, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK | 00039501 | 500,00 | |
| 06.07.2026 | 2226007516 | Prenájom admin.priest. 06/26 | ZM/2020/0411 | 4500269038 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 650,00 |
| 03.07.2026 | 2126000273 | Objednávka na vypracovanie geometrických plánov na stavbu R4 Kapušamy - Lipníky | OBJ/2944/2026 | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 168,400,00 | |
| 02.07.2026 | 3026000476 | prevádzkovanie rádiového zariadenia | 4500273442 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 18,12 | |
| 02.07.2026 | 3026000477 | Prevádzkovanie rádiového zariadenia | 4500273443 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 33,24 | |
| 02.07.2026 | 5026000435 | Kurzy BOZP | 4500273548 | NOVA TRAINING s.r.o, Popradská 86, Košice- mestská časť Západ, 040 11, SK | 36195219 | 307,50 |