Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2025 | 2225001471 | oprava núdzového systému | 4500250488 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 890,50 | |
| 19.02.2025 | 2225001472 | Bezpečnostný transportný kufrík | 4500250733 | Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 51436817 | 100,00 | |
| 19.02.2025 | 2225001473 | oprava vysielania rádia | ZM/2021/0060 | 4500250479 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 420,00 |
| 19.02.2025 | 2225001474 | Revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500249101 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,100,00 |
| 19.02.2025 | 2225001475 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500249742 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 608,95 |
| 19.02.2025 | 2225001476 | vývoz likvidácia odpadovej vody | 4500249822 | PRO Drive, s. r. o., Liptovská Osada 626, Liptovská Osada, 034 73, SK | 47162961 | 226,50 | |
| 19.02.2025 | 2225001477 | revízia OOPP proti pádu | 4500250860 | BELAY, s.r.o., č.d.1008, Plevník - Drienové, 018 26, SK | 36421944 | 104,40 | |
| 19.02.2025 | 2225001478 | ND na vozidlá | 4500250475 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 731,86 | |
| 19.02.2025 | 2225001479 | ND na vozidlá | 4500249927;4500250457 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,088,00 | |
| 19.02.2025 | 2225001480 | oprava BL284VL | 4500250759 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 787,90 |