Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.10.2024 2224011847 Revízie elektrických zar. ZM/2022/0333 4500234858 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 3,605,00
21.10.2024 2224011848 servis technol. zariadení ZM/2023/0456 4500229161 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 43,000,00
21.10.2024 2224011849 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2024/0108 4500243979 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,969,00
21.10.2024 2224011850 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2024/0108 4500243727 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 14,115,00
21.10.2024 2224011851 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2024/0108 4500243556 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 22,510,50
21.10.2024 2224011852 Stavebný, hutný materiál ET/2024/0005 4500243838 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 459,00
21.10.2024 2224011853 Likvidácia odpadu 10/24 4500244321 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 106,84
21.10.2024 2224011854 provízia predaj DZ 09/24 ZM/2024/0079 4500245476 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 231,80
21.10.2024 2224011855 provízia predaj DZ 09/24 ZM/2024/0112 4500246851 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 6,547,90
21.10.2024 2224011856 oprava klimatizácie tunela 4500242754 Tatra Clima, s.r.o., Osloboditeľov 654/25, Batizovce, 059 35, SK 36491047 2,987,79