Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.12.2014 2214014094 Dámsky čierny sveter 4500063783 UNIONTEX TRADE, spol. s r.o., Kubranská 8, Trenčín, 911 01, SK 34117598 384,00
17.12.2014 2214014095 Materiál 4500064493 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 979,43
17.12.2014 2214014096 Oprava atiky na budove SSÚD1 - objekt D 4500064027 Slavomír Hrčka - HS Systems, Štúrova 2553/135, Malacky, 901 01, SK 41101031 420,00
17.12.2014 2214014097 Materiál 4500064605 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 264,70
17.12.2014 2214014098 Vývoz fekálií ZML/221/2010 4500064674 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 29,52
17.12.2014 2214014099 Hydraulické hadice na radlicu SR 350 4500064470 Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK 35717751 106,53
17.12.2014 2214014100 Servis zariadenia Toshiba e-Studio 181 4500064505 DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK 35844655 68,00
17.12.2014 2214014101 Oprava sčítača dopravy (SSÚD9) ZML/816/2010 4500063146 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 564,08
17.12.2014 2214014102 Oprava sčítača dopravy SČ1 Svit na D1 (SSÚD9) ZML/816/2010 4500063141 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 182,17
17.12.2014 2214014139 Vymaľovanie kancel. priestorov, vyspravenie a tepovanie 4500064769 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36655651 4,891,00