Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2015 | 2215003036 | Smerový stĺpik | ZM/2011/0466 | 4500068808 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 850,00 |
| 02.04.2015 | 2215003037 | Strážna služba | ZM/2014/0067 | 4500069441 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,142,72 |
| 02.04.2015 | 2215003039 | Odstraňovanie následkov dopravnej nehody | ZM/2014/0152 | 4500069267 | EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, 851 01, SK | 31376134 | 1,240,11 |
| 02.04.2015 | 2215003041 | Oprava alternátora | 4500069673 | Zoltán Karátsony - oprava áut, číslo 450, Reca, 925 26, SK | 11882531 | 140,00 | |
| 02.04.2015 | 2215003054 | Oprava vozidla | 4500069572 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 950,86 | |
| 02.04.2015 | 2215003060 | Rúra | 4500069581 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 93,29 | |
| 02.04.2015 | 2215003061 | Výbojka | 4500069634 | ELEKTRO-LUMEN SLOVAKIA, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 36449261 | 84,47 | |
| 02.04.2015 | 2215003305 | hygienické náplne 3/2015 | ZML/237/2010 | 4500070034 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 02.04.2015 | 2215003350 | Materiál na údržbu | 4500069396 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 60,53 | |
| 02.04.2015 | 2215003353 | Materiál na údržbu | ZM/2012/0237 | 4500069395 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 129,37 |