Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2014 | 2214003124 | preklad AJ | ZM/2013/0291 | 4500049511 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 504,00 |
| 08.04.2014 | 2214003125 | preklad AJ | ZM/2013/0291 | 4500049964 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 21,00 |
| 08.04.2014 | 2214003129 | elevation náplň, kvetinová | 4500048966 | Marek Gräffinger - Dimarko, Nobelova 3, Bratislava, 831 02, SK | 34459987 | 354,00 | |
| 08.04.2014 | 2214003131 | pneuservis | 4500051394 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 205,20 | |
| 08.04.2014 | 2214003133 | pranie | ZM/2011/0389 | 4500051059 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 102,71 |
| 08.04.2014 | 2214003135 | pružina, rýchlospojka, spúšť, podložka, sitko... | 4500051128 | EriV, s.r.o., Sabinovská 111/5084, Prešov, 080 01, SK | 36849979 | 85,22 | |
| 08.04.2014 | 2214003136 | strážna služba SSÚR KE | ZM/2013/0178 | 4500049745 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 2,209,68 |
| 08.04.2014 | 2214003137 | farby a riedidlá | ZM/2012/0237 | 4500050278 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 5,810,03 |
| 08.04.2014 | 2214003139 | materiál | 4500051139 | VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK | 36574791 | 73,82 | |
| 08.04.2014 | 2214003140 | preklad AJ ns á 9€ | ZM/2013/0291 | 4500050824 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 18,00 |