Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2025 | 2225001309 | Pracovné náradie | 4500250400 | Pavel Kuda KUDA PACKAGING, Oty Kovala 1108, Dobřany, ČR, 334 41, CZ | 70022577 | 504,00 | |
| 14.02.2025 | 2225001372 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500250904 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 390,38 |
| 14.02.2025 | 2125000046 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Námestie A. Hlinku 816/3, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 4,314,75 | |
| 14.02.2025 | 2225001373 | podpora pre Lenovo | 4500249969 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 2,382,00 | |
| 14.02.2025 | 2225001374 | servis BL417JP | 4500250744 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 1,016,70 | |
| 14.02.2025 | 2225001375 | Nápojové kupóny BA2 | ZM/2024/0026 | 4500250747 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 300,00 |
| 14.02.2025 | 2225001376 | Pneumatiky | 4500250621 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 713,84 | |
| 14.02.2025 | 2225001377 | vybudovanie základovej pätky | 4500250718 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 996,72 | |
| 14.02.2025 | 2225001378 | ND na BL486ZN | 4500250721 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 347,00 | |
| 14.02.2025 | 2225001381 | OOPP | 4500250754 | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, Kováčová, 962 37, SK | 36004120 | 1,779,44 |