Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2013 | 2213005459 | montáž - zadné sklo | 4500035635 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 140,76 | |
| 24.05.2013 | 2213005469 | oprava a údržba auta | 4500035472 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 316,35 | |
| 24.05.2013 | 2213005551 | Pneuservisné práce | 4500033404 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 49,20 | |
| 24.05.2013 | 2213005552 | Pneuservisné práce | 4500033374 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 44,17 | |
| 24.05.2013 | 2213005553 | Servisná prehliadka | 4500033251 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 261,84 | |
| 24.05.2013 | 2213005554 | Vypracovanie projektu organizácie dopravy | 4500029414 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,121,25 | |
| 24.05.2013 | 2213005555 | Vypracovanie projektu organizácie dopravy | 4500029410 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 765,00 | |
| 24.05.2013 | 2213005593 | Oprava videocentrály | 4500034997 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 2,458,07 | |
| 24.05.2013 | 2213005786 | Prenájom toaletných kabín | 4500035882 | TOI TOI &DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 7,530,00 | |
| 24.05.2013 | 2213005857 | Seminár | 4500035995 | Deloitte Legal s.r.o.,advokátní kan, Karolinská 654/2, PRAHA 86, 186 00, CZ | 29055130 | 268,89 |