Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2013 | 2213002401 | Prenájom fliaš | 4500031561 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 108,68 | |
| 08.03.2013 | 2213002025 | Grafické práce | 4500025746 | Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK | 35736534 | 500,00 | |
| 08.03.2013 | 2213002078 | Stravné lístky | 4500031081 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,000,00 | |
| 08.03.2013 | 2213002114 | dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 | ZM/2011/0502 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36211222 | 5,429,31 | |
| 08.03.2013 | 2213002050 | Zabezpečenie zimnej údržby ciest | 4500031270 | Poľnohospodárske výrobno - obchodné, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK | 31668372 | 4,582,55 | |
| 08.03.2013 | 2213002066 | Upratovacie práce HP Čunovo | 4500029558 | PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM, Krivá 511/6, Zohor, 900 51, SK | 40155935 | 4,099,22 | |
| 08.03.2013 | 2213002069 | Posypová soľ | 4500031101 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 7,797,15 | |
| 08.03.2013 | 2213002070 | Materiál | 4500030423 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 2,445,39 | |
| 08.03.2013 | 2213002071 | Náhradné diely | 4500031120 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376043 | 52,36 | |
| 08.03.2013 | 2213002072 | Náhradné diely | 4500030930 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 62,08 |