Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2012 | 2212006700 | 4500020190 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 109,37 | ||
| 20.07.2012 | 2212006701 | 4500020183 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 246,48 | ||
| 20.07.2012 | 2212006728 | 4500020177 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 99,08 | ||
| 20.07.2012 | 2212006759 | 4500020195 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 492,31 | ||
| 20.07.2012 | 2212006778 | 4500020268 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o, Černyševského 10, Bratislava, 851 01, SK | 31338551 | 164,62 | ||
| 20.07.2012 | 2212006779 | 4500020266 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o, Černyševského 10, Bratislava, 851 01, SK | 31338551 | 174,24 | ||
| 20.07.2012 | 2212006806 | 4500020186 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,441,69 | ||
| 20.07.2012 | 2212006835 | 4500020194 | SIEMENS S.R.O., Stromová 9, Bratislava, 837 96, SK | 31349307 | 8,504,21 | ||
| 20.07.2012 | 2212006852 | 4500020180 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 100,64 | ||
| 20.07.2012 | 2312006990 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/06941 | Berta Peter, Cesta pod Hradovou 25, Košice, 040 01, SK | 6202236260 | 32,14 |