Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2012 | 2212005596 | 4500018963 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 756,28 | ||
| 22.06.2012 | 2212005613 | 4500018856 | INX, spol. s.r.o., Vajanského 1520, Galanta, 924 01, SK | 36276324 | 3,068,60 | ||
| 22.06.2012 | 2212005615 | 4500018959 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 430,28 | ||
| 22.06.2012 | 2212005621 | 4500019000 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o, Černyševského 10, Bratislava, 851 01, SK | 31338551 | 164,62 | ||
| 22.06.2012 | 2212005622 | 4500018996 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o, Černyševského 10, Bratislava, 851 01, SK | 31338551 | 174,24 | ||
| 22.06.2012 | 2212005628 | 4500018969 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 48,79 | ||
| 22.06.2012 | 2212005687 | 4500018981 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 81,04 | ||
| 22.06.2012 | 2212005688 | 4500018971 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 943,77 | ||
| 22.06.2012 | 2212005856 | 4500019015 | Gufero KK s.r.o., Toporcerova 3/347, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 58,00 | ||
| 22.06.2012 | 2212005873 | 4500019048 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,475,29 |