Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2012 | 2212005365 | 4500017502 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 976,60 | ||
| 19.06.2012 | 2212005366 | 4500017649 | Anna Šmehilová -EFFETA -chráň.diel., Samova 4, Nitra, 949 01, SK | 32761767 | 1,875,00 | ||
| 19.06.2012 | 2212005391 | 4500018370 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 3,983,27 | ||
| 19.06.2012 | 2212005420 | 4500017152 | Doc.Ing. Martin Mrenica, CSc., Kalinčiakova 1023/5, Sliač, 962 31, SK | 37060414 | 38,00 | ||
| 19.06.2012 | 2212005457 | 4500018186 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 324,01 | ||
| 19.06.2012 | 2212005489 | 4500018791 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,081,04 | ||
| 19.06.2012 | 2212005496 | 4500018537 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 12,10 | ||
| 19.06.2012 | 2212005497 | 4500018536 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 664,00 | ||
| 19.06.2012 | 2212005498 | 4500018535 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 199,67 | ||
| 19.06.2012 | 2212005499 | 4500018528 | AUTOGARANT s.r.o., Lučenecká cesta 922/3, Zvolen, 960 01, SK | 31624294 | 108,44 |