Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2012 | 2312000675 | mpv | KZ Dod.č.1 30201/KZ30404/2011/Vranie/1514/IFI | Šmehylová Margita, Brodno 129, Brodno, 010 14, SK | 5455122772 | 441,84 | |
| 15.02.2012 | 2312000676 | mpv | Dod.1 X3130/KZ30401/2011/Vranie/1514/ IFI | Marišinová Lucia, Hôrky 114, Žilina, 010 04, SK | 8761178767 | 440,84 | |
| 15.02.2012 | 2312000677 | mpv | Dod. 1 X3130/KZ30402/2011/Vranie/1514/ IFI | Juričková Mária, Brodno 101, Brodno, 010 14, SK | 505522111 | 1,148,26 | |
| 15.02.2012 | 2312000736 | MPV | KZ 30603/24/2011/Žarnovica/0727/Šo | Bohunková Anna, Mierová 833/12, Žarnovica, 966 81, SK | 205502789 | 1,253,04 | |
| 15.02.2012 | 2312000740 | MPV | KZ 30603/27/2011/Žarnovica/0727/Šo | Černák Vladimír a Lucyna, Františka Hečku 697/24, Žarnovica, 966 81, SK | 500625291 | 3,718,26 | |
| 15.02.2012 | 2312000751 | MPV | KZ 30603/23/2011/Žarnovica/0727/Šo | Báťová Anna, Fraňa Kráľa 842/10, Žarnovica, 966 81, SK | 336122744 | 2,104,29 | |
| 15.02.2012 | 2312000774 | MPV | 30603/KZ-097/2011/Tekovské Nemce/0548/ZDR | Mihálová Veronika, Ulička 355/9, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 9351028610 | 528,75 | |
| 14.02.2012 | 200392 | elektroinštalačný materiál | Kovospoj v.o.s., Balkán 33,Zvolen | 31600361 | 312,00 | ||
| 14.02.2012 | 200402 | elektroinštalačný materiál | Kovospoj v.o.s., Balkán 33, Zvolen | 31600361 | 152,00 | ||
| 14.02.2012 | F1205462 | kopírovací papier | Bratislavská papierenská spoločnosť, Púchovská 16,Bratislava | 31344381 | 107,00 |