Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2012 | 2311015016 | mpv | 30201/040/2011/Spišská Sobota/152/Geodetika | TATRAVAGÓNKA, a.s., Štefánikova 887/3, Poprad, 058 01, SK | 31699847 | 51,087,52 | |
| 06.02.2012 | 2212001034 | 4500012380 | OBORIL Peter, Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 | ||
| 06.02.2012 | 5012000143 | Školenie | 4500012205 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 179,00 | |
| 06.02.2012 | 2312000396 | mpv | KZ 30201/1168/2011/Čierne/1019/Zdr | Mojáková Dana, Čierne 540, Čierne, 023 13, SK | 7355317596 | 3,252,35 | |
| 06.02.2012 | 2312000397 | mpv | KZ 30201/1172/2011/Čierne/1019/Zdr | Fonš František, Čierne 767, Čierne, 023 13, SK | 5402123727 | 6,380,89 | |
| 06.02.2012 | 2112000058 | ZP č. 8/2012 - trvalý záber | OBJ/4249/2012 | Vagaš Martin, Furčianska 19, Košice, 040 14, SK | 1024479753 | 131,10 | |
| 06.02.2012 | 2312000408 | mpv | KZ 30201/1193/2011/Čierne/1019/Zdr | Javor Ján, Čierne 723, Čierne, 023 13, SK | 6501256091 | 139,24 | |
| 06.02.2012 | 2312000410 | mpv | 30603/KZ-6/2011/Lehôtka_pod_Brehmi/0208/Zdr | Hadášová Jarmila, B.S.Timravy 77/86, Divín, 985 52, SK | 5857136626 | 1,826,65 | |
| 06.02.2012 | 2312000411 | mpv | 30603/KZ-20/2011/Lehôtka_pod_Brehmi/0208/Zdr | Harach Ondrej, Vansovej 10/82, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 510919174 | 348,88 | |
| 06.02.2012 | 5012000147 | nájomné + energie KC Žilina za 3/2012 | 4500012907 | Realitná kancelária RED, s.r.o., Námestie A.Hlinku 3/816, Žilina, 010 01, SK | 36418498 | 2,760,00 |