Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 | 2312000360 | mpv | KZ 30201/9/2011/Svrč/1019/Zdr | Chrastinová Agnesa, Svrčinovec 384, Svrčinovec, 023 12, SK | 425221706 | 62,30 | |
| 03.02.2012 | 2312000361 | mpv | KZ 30201/423/2011/Čierne/1019/Zdr | Stráňava Jozef, Čierne 332, Čierne, 023 13, SK | 380322739 | 832,98 | |
| 03.02.2012 | 2312000362 | mpv | KZ 30201/360/2011/Čierne/1019/Zdr | Širanec Pavol, Partizánska 3110/4B, Trenčín, 911 01, SK | 501208325 | 39,16 | |
| 03.02.2012 | 2312000364 | mpv | KZ 30201/677/2011/Čierne/1019/Zdr | Štetiar Dominik, Horelica 107, Čadca, 022 01, SK | 360124748 | 1,978,74 | |
| 03.02.2012 | 2312000365 | mpv | KZ 30201/658/2011/Čierne/1019/Zdr | Michalíková Mária, Čierne 591, Čierne, 023 13, SK | 355510773 | 2,048,32 | |
| 03.02.2012 | 2312000366 | mpv | KZ 30201/816/2011/Čierne/1019/Zdr | Michalík František, Čierne 591, Čierne, 023 13, SK | 300607771 | 9,675,12 | |
| 03.02.2012 | 2312000367 | mpv | KZ 30201/858/2011/Čierne/1019/Zdr | Fonš Miroslav, Skalité 660, Skalité, 023 14, SK | 6706207145 | 3,577,34 | |
| 03.02.2012 | 2312000368 | mpv | KZ 30201/560/2011/Čierne/1019/Zdr | Kadela Jozef, Čierne 495, Čierne, 023 13, SK | 471121142 | 329,02 | |
| 03.02.2012 | 2312000369 | mpv | KZ 30201/1118/2011/Čierne/1019/Zdr | Budoš Karol, Čierne 108, Čierne, 023 13, SK | 501216313 | 2,966,78 | |
| 03.02.2012 | 2312000370 | mpv | KZ 30201/1123/2011/Čierne/1019/Zdr | Gavláková Marta, Oščadnica 1325, Oščadnica, 023 01, SK | 7157177632 | 569,15 |