Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 | 2312000364 | mpv | KZ 30201/677/2011/Čierne/1019/Zdr | Štetiar Dominik, Horelica 107, Čadca, 022 01, SK | 360124748 | 1,978,74 | |
| 03.02.2012 | 2312000365 | mpv | KZ 30201/658/2011/Čierne/1019/Zdr | Michalíková Mária, Čierne 591, Čierne, 023 13, SK | 355510773 | 2,048,32 | |
| 03.02.2012 | 2312000366 | mpv | KZ 30201/816/2011/Čierne/1019/Zdr | Michalík František, Čierne 591, Čierne, 023 13, SK | 300607771 | 9,675,12 | |
| 03.02.2012 | 2312000367 | mpv | KZ 30201/858/2011/Čierne/1019/Zdr | Fonš Miroslav, Skalité 660, Skalité, 023 14, SK | 6706207145 | 3,577,34 | |
| 03.02.2012 | 2312000368 | mpv | KZ 30201/560/2011/Čierne/1019/Zdr | Kadela Jozef, Čierne 495, Čierne, 023 13, SK | 471121142 | 329,02 | |
| 03.02.2012 | 2312000369 | mpv | KZ 30201/1118/2011/Čierne/1019/Zdr | Budoš Karol, Čierne 108, Čierne, 023 13, SK | 501216313 | 2,966,78 | |
| 03.02.2012 | 2312000370 | mpv | KZ 30201/1123/2011/Čierne/1019/Zdr | Gavláková Marta, Oščadnica 1325, Oščadnica, 023 01, SK | 7157177632 | 569,15 | |
| 03.02.2012 | 2312000372 | mpv | 30201/KZ30434/2011/Vranie/1514/IFI | Boráková Antónia, Smreková 3093/13, Žilina, 010 07, SK | 455616748 | 992,41 | |
| 03.02.2012 | 2312000373 | mpv | 30201/KZ30424/2011/Vranie/1514/IFI | Belanec Peter, Brodno 305, Žilina, 010 14, SK | 6508217067 | 546,69 | |
| 03.02.2012 | 2312000374 | mpv | 30201/KZ30422/2011/Vranie/1514/IFI | Belancová Anna, Brodno 305, Žilina, 010 14, SK | 345428730 | 42,03 |