Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2011 | stavebné práce | VÁHOSTAV-SK a.s., Žilina, | 31356648 | 12,000,00 | |||
| 14.11.2011 | pohonné hmoty | SLOVNAFT, a.s., Bratislava, | 313322832 | 5,030,59 | |||
| 11.11.2011 | posypová soľ | N-POWER, spol. s r.o., Banská Bystrica, | 36057436 | 15,780,20 | |||
| 11.11.2011 | posypová soľ | N-POWER, spol. s r.o., Banská Bystrica, | 36057436 | 3,412,80 | |||
| 11.11.2011 | pohonné hmoty | SLOVNAFT, a.s., Bratislava, | 31322832 | 5,144,31 | |||
| 11.11.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 8,755,20 | |||
| 11.11.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 4,940,00 | |||
| 11.11.2011 | veľkoplošná oprava vozovky D1 Prešov - Budimír | EUROVIA SK, a.s., Košice - Barca, | 31651518 | 244,635,74 | |||
| 11.11.2011 | oprava odvodňovacieho rigolu | STAVIS Prievidza, s.r.o., Prievidza, | 31643817 | 9,911,57 | |||
| 11.11.2011 | servisné práce v tuneli | ELTODO EG, a.s., - odštepný závod Slovensko, organizačná zložka, Bratislava, | 35953195 | 38,058,87 |